景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院 概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
 

第二部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

十一、《項目績效目標表》
 

第三部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況

 

一、單位主要職責

景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的市級精神疾病�？漆t(yī)院。同時設(shè)立“景德鎮(zhèn)市精神衛(wèi)生研究中心”兩牌子一套人馬，以收治精神病患者為主。醫(yī)院擁有行政后勤機構(gòu)15個，臨床科室8個，輔助科室3個。臨床科室設(shè)有精神科一、二、三科、心理科、老年科、康復(fù)科、中西醫(yī)結(jié)合科、精神科門診、心理咨詢門診、昌南司法鑒定所。各科根據(jù)精神病患者不同年齡特征、不同疾病病種，醫(yī)療護理技術(shù)也隨之細化，并針對不同年齡、不同病種進行相應(yīng)的治療護理。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院共有預(yù)算單位1個，是二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)共計129人，其中：行政編制人數(shù)0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人、全部補助事業(yè)編制人數(shù)10人、部分補助事業(yè)編制人數(shù)119人。實有人數(shù)共計96人，其中：在職人數(shù)小計96人，包括行政在職人數(shù)0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員在職人數(shù)0人、全部補助事業(yè)人員在職人數(shù)10人，部分補助事業(yè)人員在職人數(shù)86人；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計68人。

 

第二部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

 

第三部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

 

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為5541.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1.09萬元；財政撥款收入458.31萬元，較上年預(yù)算安排減少22.21萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入5080萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2024年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為5541.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1.09萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出5488.31萬元，較上年預(yù)算安排減少2.21萬元；其中：工資福利支出402.22萬元，商品和服務(wù)支出5080萬元，對個人和家庭的補助6.09萬元，資本性支出0萬元。項目支出53.3萬元，較上年預(yù)算安排增加3.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出226.91萬元，較上年預(yù)算安排增加16.91萬元；衛(wèi)生健康支出5229.7萬元，較上年預(yù)算安排減少24.02萬元；住房保障支出85萬元，較上年預(yù)算安排增加8.2萬元；

（三）財政撥款支出情況

2024年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額458.31萬元，較上年預(yù)算安排減少22.21萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出458.31萬元，較上年預(yù)算安排減少22.21萬元；其中：工資福利支出402.22萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助6.09萬元，資本性支出0萬元。項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出458.31萬元。較上年預(yù)算安排減少22.21萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費

（七）政府采購情況

2024年政府采購總額2652萬元，其中：部門集中采購1898萬元，分散采購565萬元，政府購買服務(wù)189萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，單位共有車輛2輛；其中：一般業(yè)務(wù)用車實有數(shù)2輛，特殊業(yè)務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）肇事肇禍二級項目情況說明

   1）項目概述；肇事肇禍精神病人的診治

   2）立項依據(jù):根據(jù)江西省肇事肇禍病人收治管理實施辦法，我院接收強制性治療的肇事肇禍病人，為其提供醫(yī)療服務(wù)。

   3）實施主體:景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院

   4）實施方案：給肇事肇禍病人提供精細化的治療和診治，做好病人的診斷收治，登記建檔，風險評估，康復(fù)指導(dǎo)，隨訪管理，政策宣傳等工作。專項資金用于肇事肇禍精神病人的治療費、藥費、檢查費等費用。

   5）實施周期：一年

   6）年度預(yù)算安排：50萬

 

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國（境）費用0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

各單位結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

 

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。


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