目 錄
第一部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮(zhèn)市第四醫(yī)院部門概況
一、部門主要職能
景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱市四院）院主要是以精神病為主的�？漆t(yī)院。景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的市級(jí)精神疾病�？漆t(yī)院。同時(shí)設(shè)立“景德鎮(zhèn)市精神衛(wèi)生研究中心”兩牌子一套人馬，以收治精神病患者為主。醫(yī)院擁有行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè)，臨床科室8個(gè)，輔助科室3個(gè)。臨床科室設(shè)有精神科一、二、三科、心理科、老年科、中西醫(yī)結(jié)合科、精神科門診、昌南司法鑒定中心。各科根據(jù)精神病患者不同年齡特征。不同疾病病種，醫(yī)療護(hù)理技術(shù)也隨之細(xì)化，并針對(duì)不同年齡、不同病種進(jìn)行相應(yīng)的治療護(hù)理。積極開展為民服務(wù)，急患者之急，處處為患者解憂，新增了多臺(tái)醫(yī)療設(shè)備為贛東北群眾提供優(yōu)異的醫(yī)療保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共有1個(gè)，包括:景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院。屬景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會(huì)差額財(cái)政撥款預(yù)算單位。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)291人，其中在職人數(shù)102人，離休人員0人，退休13人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員36人，編外長(zhǎng)期聘用人員140人。年末其他人員0人，年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳細(xì)見附件表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2021年我院醫(yī)療收入為4592.16萬元，比2020年增加568.16萬元，同比增長(zhǎng)了14.1%。財(cái)政撥款663.32萬元，比2020年減少230.48萬元，同比下降25.79%。主要是新冠肺炎疫情對(duì)我院的影響減小，醫(yī)療服務(wù)能力提高，醫(yī)療收入增加。本年退休職工走社保發(fā)放養(yǎng)老金，導(dǎo)致財(cái)政撥款減少。
本部門2021年度支出總計(jì)5171.2萬元，較2019年減少245.25萬元，下降4.5%，主要原因是：我院縮減各項(xiàng)開支，落實(shí)過“緊日子”政策。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 487.18萬元，決算數(shù)為663.32萬元，完成年初預(yù)算的 136.15%。主要原因是受疫情影響，疫情防控支出較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出663.32萬元，其中：
工資福利支出516.22萬元，減少了191.4萬元，比上年減少29.07%，主要原因單位本年退休職工走社保發(fā)放養(yǎng)老金，導(dǎo)致人員支出減少。
商品和服務(wù)支出97萬元，減少36.28萬元，下降27.22%。主要原因嚴(yán)格控制單位支出，落實(shí)財(cái)政過緊日子的原則。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.11萬元，減少2.8萬元，降低5.23%。主要原因退休人員費(fèi)用減少。
資本性支出0萬元。較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.6萬元，決算數(shù)為5.99萬元，其中公務(wù)用車費(fèi)用5.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)用0.49萬元。完成預(yù)算的90.75%。
�。ㄒ唬┮蚬鰢�(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，醫(yī)院2021年度未安排因公出國(guó)（境）
�。ǘ┕珓�(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1萬元，決算數(shù)為0.49萬元，完成預(yù)算的49 %，決算數(shù)較2020年增加0.26萬元，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)交流和宣傳推廣。
全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待 101人次。
�。ㄈ┕珓�(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.51萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較 2020 年增加 0 萬元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.6萬元，決算數(shù)為 5.51萬元，完成預(yù)算的98.39 %，決算數(shù)較2020年增加1.46萬元，原因是2021年由于疫情防控需要支援高速口、北站防疫工作，接送醫(yī)院病人，公車使用較多，年末公務(wù)用車保有1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門 2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元 (與部門決算中 行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致) ，較年初預(yù)算數(shù) (或者上年決算數(shù)) 增加 0 萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門 2021年度政府采購(gòu)支出總額 171萬元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出166.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額 166.2萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)的增加是因?yàn)槲以盒畔⒒ㄔO(shè)的需要，對(duì)電腦耗材及信息系統(tǒng)的采購(gòu)。2021年未涉及政府采購(gòu)工程支出。政府服務(wù)采購(gòu)支出為保潔服務(wù)，支出金額為4.8萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般業(yè)務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一) 績(jī)效管理工作開展情況。
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大決策部署，具有十分重大的意義。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，不斷提升我院預(yù)算績(jī)效管理工作水平。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
(二) 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 (應(yīng)當(dāng)將2021年度市級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。)
我部門2021年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展績(jī)效自評(píng)工作。
(三) 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我部門2021年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展績(jī)效自評(píng)工作。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ǘ┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
二、支出科目
�。ㄒ唬┥鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
�。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
1、公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
其他�？漆t(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。
2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
�。�1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
�。�2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
�。ㄈ┳》勘Ｕ现С觯悾杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С觥�
住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（四）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)三公經(jīng)費(fèi)：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) (境) 費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) (境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)車輛購(gòu)置支出 (含車輛購(gòu)置稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修 費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反 映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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