目 錄
第一部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責
景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復、保健、司法精神醫(yī)學鑒定為一體的市級精神疾病�？漆t(yī)院。同時設立“景德鎮(zhèn)市精神衛(wèi)生研究中心”兩牌子一套人馬，以收治精神病患者為主。市四院是江西省重性精神疾病管理治療工作（686項目）和江西省精神疾病貧困家庭免費救治定點醫(yī)院，始終以服務社會、提高人民群眾醫(yī)療保健水平為己任，積極投身于社會公益事業(yè)，收治免費住院患者和肇事肇禍患者，維護和促進了瓷都的社會穩(wěn)定。醫(yī)院診療設備齊全，專業(yè)治療手段先進。擁有腦地形圖儀、生物反饋儀、經(jīng)顱磁治療儀等相關(guān)設備，能為各類精神障礙患者提供輔助檢查和非藥物治療服務。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院內(nèi)設科室 26 個，包括：行政后勤科室15個，辦公室、黨辦、財務科、總務科、人事科、醫(yī)務科、護理部、保衛(wèi)科、院感科、醫(yī)保科、病案統(tǒng)計科、收費管理科、核算辦、信息微機科、護理質(zhì)控辦。臨床科室8個，精神科一、二、三科、心理科、老年科、中西醫(yī)結(jié)合科、精神科門診、昌南司法鑒定中心。輔助科室3個，檢驗科、醫(yī)技科、藥械科。各科根據(jù)精神病患者不同年齡特征、不同疾病病種，醫(yī)療護理技術(shù)也隨之細化，并針對不同年齡、不同病種進行相應的治療護理。
編制人數(shù)小計 129 人,其中：行政編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 102 人,其中：在職人數(shù)小計 102 人,行政在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計 0 人,退休人數(shù) 39 人,遺屬人數(shù) 1 人。
第二部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院收入預算總額為5061.65 萬元,較上年預算安排減少 110.13 萬元;財政撥款收入461.65萬元,較上年預算安排減少 201.67萬元。
(二)支出預算情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院支出預算總額為 5061.65 萬元,較上年預算安排減少 110.13 萬元; 其中：
按支出項目類別劃分： 基本支出 0 萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出 1733.13 萬元,商品和服務支出 953.3 萬元,對個人和家庭的補助 9.38 萬元。項目支出 1673 萬元,較上年預算安排增加 1623 萬元;其中：商品和服務支出 1673 萬元,資本性支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;社會保障和就業(yè)支出 181.24 萬元,較上年預算安排增加 91.24 萬元;衛(wèi)生健康支出4820.41萬元,較上年預算安排減少 195.37萬元;住房保障支出 60 萬元,較上年預算安排減少 6 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分： 工資福利支出 2425.97 萬元,較上年預算安排增加 775.34 萬元;商品和服務支出 2626.3 萬元,較上年預算安排增加 505.8 萬元;對個人和家庭的補助 9.38 萬元,較上年預算安排減少241萬元;資本性支出0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院財政撥款支出預算總額461.65萬元,較上年預算安排減少 75.53 萬元;
按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 0 萬元,衛(wèi)生健康支出 461.65 萬元,住房保障支出 0 萬元。
按支出項目類別劃分： 基本支出 411.65 萬元,較上年預算安排減少 75.53 萬元;其中：工資福利支出 407.27 萬元,商品和服務支出 0 萬元,對個人和家庭的補助4.38 萬元。項目支出 50 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;其中：商品和服務支出 50 萬元,資本性支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院政府性基金支出預算為0，本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院國有資本經(jīng)營支出預算為0，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年單位機關(guān)運行費預算 0 萬元。本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2022年政府采購總額 2216 萬元,其中: 政府采購貨物預算2086萬元, 政府采購工程預算80萬元, 政府采購服務預算50萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 單位共有車輛 2 輛,其中：一般公務用車實有數(shù) 2 輛。
2022年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）肇事肇禍項目情況說明
1）項目概述：肇事肇禍精神病人的診治
2）立項依據(jù)：根據(jù)江西省肇事肇禍病人收治管理實施辦法，我院接收強制性治療的肇事肇禍病人，為其提供醫(yī)療服務。
3）實施主體；景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院
4）實施方案：給肇事肇禍病人提供精細化的治療和診治，做好病人的診斷收治，登記建檔，風險評估，康復指導，隨訪管理，政策宣傳等工作。專項資金用于肇事肇禍精神病人的治療費、藥費、檢查費等費用。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：50萬元
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款安排_0__萬元，其中：
因公出國_0__萬元,比上年增（減）_0__萬元，主要原因是：無三公經(jīng)費財政撥款。
公務接待_0_萬元,比上年增（減）_0_萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無三公經(jīng)費財政撥款。
公務用車運行_0_萬元,比上年增（減）0_萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無三公經(jīng)費財政撥款。
公務用車購置_0_萬元,比上年增（減）0__萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無三公經(jīng)費財政撥款。
第三部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2022年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
