目    錄

 

　　第一部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

 

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、國有資產(chǎn)占用情況表

   

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績效情況說明

 

　　第四部分  名詞解釋

 

 　　第一部分  景德鎮(zhèn)市第四醫(yī)院部門概況

　　一、部門主要職能

　　景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院（以下簡稱市四院）院主要是以精神病為主的�？漆t(yī)院。景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的市級精神疾病�？漆t(yī)院。同時設(shè)立“景德鎮(zhèn)市精神衛(wèi)生研究中心”兩牌子一套人馬，以收治精神病患者為主。積極開展為民服務(wù)，急患者之急，處處為患者解憂，新增了多臺醫(yī)療設(shè)備為贛東北群眾提供優(yōu)異的醫(yī)療保障。

　　二、部門基本情況

　　市四院共有預(yù)算單位1個，所屬衛(wèi)生健康委員會二級預(yù)算單位。我院在職人數(shù)104人退休38人，其他聘用人員134人。

 

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　詳細(xì)見附件表

 

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年我院醫(yī)療收入為4024.71萬元，比2019年下降了2.33%。財政撥款893.81萬元，比2019年增加了19.61%。主要是新冠肺炎疫情造成醫(yī)療患者下降，同時為減輕患者醫(yī)藥負(fù)擔(dān)國家出臺了降低醫(yī)藥成本的政策。

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2020年度支出總計 5416.45萬元，較2019年增加663.42 萬元，增加13.95 %，主要原因是：受疫情影響，事業(yè)收入減少，防疫開支有所增加。

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 537.18萬元，決算數(shù)為893.81萬元，完成年初預(yù)算的 166.38%。主要原因是受疫情影響，疫情防控支出較多。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出893.81萬元，其中：

　　工資福利支出707.62萬元，比上年增加29.52%，主要原因單位新增醫(yī)務(wù)人員較多，工資基數(shù)調(diào)整，工資增長，導(dǎo)致人員經(jīng)費及工資福利支出增加。

　　商品和服務(wù)支出133.28萬元，減少35.1萬元，下降35%。主要原因嚴(yán)格控制單位支出，落實財政過緊日子的原則。

　　對個人和家庭補助支出52.91萬元，減少49.84萬元，降低48.5%。主要原因退休人員費用減少。

　　資本性支出0萬元。較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 8萬元，決算數(shù)為4.28萬元，其中公務(wù)用車費用4.05萬元，公務(wù)接待費用0.23萬元。完成預(yù)算的53.5%。

　�。ㄒ唬┮蚬�出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，醫(yī)院2020 年度未安排因公出國（境）

　　（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 1萬元，決算數(shù)為0.23萬元，完成預(yù)算的23 %，決算數(shù)較2019年增加0.23萬元，主要原因是根據(jù)疫情防控需要，會議大部分改為線上形式，對外接待數(shù)量減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批，累計接待 76人次。

　�。ㄈ�）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 4.05萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元，增長 0%，主要原因是無公務(wù)用車購置費，全年購置公務(wù)用車 0 輛;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 7萬元，決算數(shù)為 4.05萬元，完成預(yù)算的57.85 %，決算數(shù)較2019年增加3.77萬元，原因是2020年由于疫情防控需要支援高速口、北站防疫工作，接送醫(yī)院病人，公車使用較多，年末公務(wù)用車保有1輛。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　本部門 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元 (與部門決算中 行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出中公用經(jīng)費之和一致) ，較年初預(yù)算數(shù) (或者上年決算 數(shù)) 增加 0 萬元，增長0%，主要原因是：事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　七、政府采購支出情況說明

　　本部門 2020 年度政府采購支出總額 10.05萬元，其中： 政府采購貨物支出 10.05 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10.05萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購的增加是因為我院信息化建設(shè)的需要，對電腦耗材的采購。2020年未涉及工程及服務(wù)采購。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般業(yè)務(wù)用車�！　�
　　九、預(yù)算績效情況說明

　　 (一) 績效管理工作開展情況。

　　全面實施預(yù)算績效管理，是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署，具有十分重大的意義。堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，不斷提升我院預(yù)算績效管理工作水平。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。    

　　(二) 部門決算中項目績效自評結(jié)果。 (應(yīng)當(dāng)將2020年度市級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。)

　　我部門2020年度無一般公共預(yù)算項目支出，未開展績效自評工作。

　　 (三) 部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　我部門2020年度無一般公共預(yù)算項目支出，未開展績效自評工作。

 

　　第四部分  名詞解釋

　　一、收入科目

　�。ㄒ唬┴斦�撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ǘ�）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　二、支出科目

　�。ㄒ唬┥鐣�保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　（二）衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　1、公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　其他�？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他�？漆t(yī)院的支出。

　　2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　�。�1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　�。�2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　�。ㄈ�）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　�。ㄋ模┳》抗�積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　 (五)三公經(jīng)費：反映財政撥款安排的因公出國 (境) 費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國 (境) 費反映單位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、 伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)車輛購置支出 (含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修 費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反 映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。