目   錄

第一部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、預(yù)算收入情況說(shuō)明

2、預(yù)算支出情況說(shuō)明

3、經(jīng)費(fèi)撥款情況說(shuō)明

4、政府性基金收支情況說(shuō)明

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

8、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

第三部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體績(jī)效目標(biāo)表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市四人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的市級(jí)精神疾病�？漆t(yī)院。同時(shí)設(shè)立“景德鎮(zhèn)市精神衛(wèi)生研究中心”兩牌子一套人馬，以收治精神病患者為主。醫(yī)院擁有行政后勤機(jī)構(gòu)15個(gè)，臨床科室8個(gè)，輔助科室3個(gè)。臨床科室設(shè)有精神科一、二、三科、心理科、老年科、中西醫(yī)結(jié)合科、精神科門診、昌南司法鑒定中心。各科根據(jù)精神病患者不同年齡特征、不同疾病病種，醫(yī)療護(hù)理技術(shù)也隨之細(xì)化，并針對(duì)不同年齡、不同病種進(jìn)行相應(yīng)的治療護(hù)理。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院是二級(jí)預(yù)算單位。包括局（委、辦）本級(jí)和所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制數(shù)為129人，其中行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制10人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制119人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)105人，其中在職人數(shù)為101人，包括行政人員0人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員10人、部分補(bǔ)助事業(yè)編人員91人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員39人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

 

第二部分 景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2021年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為5171.78萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比較為增加，說(shuō)明情況。其中：當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入537.18萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的10.39%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4634.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的89.61%。

（二）預(yù)算支出情況

2021年景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為5171.78萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比較為增加，說(shuō)明情況。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5121.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的99%，包括工資福利支出407.32萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4634.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.86萬(wàn)元、項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占支出總額的1%

按支出功能項(xiàng)目科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2%，衛(wèi)生健康支出5015.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97%，住房保障支出66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出407.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.8%；商品和服務(wù)支出4634.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90%.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年第四人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算537.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.39%。

（四）政府基金收支情況

無(wú)政府基金收支預(yù)算

（1）二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：二級(jí)項(xiàng)目 1個(gè)（部門預(yù)算50萬(wàn)元，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 1 個(gè)。

（2）二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1.二級(jí)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：肇事肇禍精神病人的診治

   2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)江西省肇事肇禍病人收治管理實(shí)施辦法，我院接收強(qiáng)制性治療的肇事肇禍病人，為其提供醫(yī)療服務(wù)。

   3）實(shí)施主體:景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院

   4）實(shí)施方案：給肇事肇禍病人提供精細(xì)化的治療和診治，做好病人的診斷收治，登記建檔，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，康復(fù)指導(dǎo)，隨訪管理，政策宣傳等工作。專項(xiàng)資金用于肇事肇禍精神病人的治療費(fèi)、藥費(fèi)、檢查費(fèi)等費(fèi)用。

   5）實(shí)施周期：一年

   6）年度預(yù)算安排：50萬(wàn)

 

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因情況說(shuō)明

第三部分  景德鎮(zhèn)市第四人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

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